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實(shí)務(wù)
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老師，我們是一般納稅人，接什么項(xiàng)目可以選擇簡易計稅呀？
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你好，你們是建筑行業(yè)的嗎？
01/11 09:33
84785001 
01/11 09:34
主營里有建筑，也接過建筑項(xiàng)目
東老師 
01/11 09:35
這個選擇輕包工或者是甲供工程是可以簡易計稅的
84785001
01/11 09:43
勞務(wù)是不是也可以取得9個點(diǎn)的發(fā)票
東老師
01/11 09:44
對，要不是簡易計稅就是這個時間
84785001
01/11 10:18
老師，資產(chǎn)負(fù)債表，年末可以有負(fù)數(shù)嗎？稅務(wù)局會認(rèn)為有留底嗎？有風(fēng)險嗎？
東老師
01/11 10:18
你說的是應(yīng)交稅費(fèi)是出現(xiàn)負(fù)數(shù)，對嗎？
84785001
01/11 10:21
對的老師，
東老師
01/11 10:21
那這個沒有問題是可以的
東老師
01/11 10:21
留底稅額也是正常的
84785001
01/11 10:25
也不算是留底退稅，應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證，先進(jìn)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，那老師，我沒認(rèn)證，但是這個成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)底企業(yè)所得稅了，或者已經(jīng)暫估企業(yè)所得稅了 這么做合理嗎？
東老師
01/11 10:29
這個進(jìn)項(xiàng)稅額可以以后再認(rèn)證
84785001
01/11 10:54
老師，我們要接一個項(xiàng)目，現(xiàn)在不知道是按照什么走，有材料，有安裝，有軟件，甲方想要都開13個點(diǎn)，這樣合理嗎？最好是按照哪個稅率接呀？
東老師
01/11 10:55
我覺得9%的稅率是合理的
84785001
01/11 11:01
要是按13個點(diǎn)走，是不就相當(dāng)于買賣材料了，只能是有進(jìn)項(xiàng)，才能開出銷項(xiàng)，而且開出的銷項(xiàng)數(shù)量要跟進(jìn)項(xiàng)對上才可以 ，這么理解對嗎？老師
東老師
01/11 11:01
對，你們這個建筑也一般不能開13的稅率
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