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老師，去年暫估了材料費(fèi)，現(xiàn)在收到了居間費(fèi)發(fā)票，之前暫估的材料應(yīng)該怎么沖紅？

84785019| 提問時間：01/11 09:07
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 反方向直接沖回，按照發(fā)票重新入賬
01/11 09:08
84785019
01/11 09:15
跨年度了，如果是2022年以前的呢？
冉老師
01/11 09:16
沒事的，這個不影響的， 因為沖回，重新做，一負(fù)一正，對本期影響較小
84785019
01/11 09:50
具體的分錄是要怎么寫呢
冉老師
01/11 09:51
沖回 借應(yīng)付賬款暫估 貸原材料 重新做 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
84785019
01/11 10:01
收回的發(fā)票是居間費(fèi)的發(fā)票，怎么沖呢
冉老師
01/11 10:02
就是暫估的那一筆反方向沖回
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