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老師您好，準(zhǔn)備接手一家一般納稅人會(huì)計(jì)工作，從老板口中了解到，購進(jìn)原材料基本都有發(fā)票，但是銷售多數(shù)是針對(duì)個(gè)人，不需要發(fā)票，因此進(jìn)項(xiàng)比較多，這樣改怎么處理，是留抵么?我需要注意些什么問題么？
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您好
針對(duì)個(gè)人 不需要發(fā)票 也應(yīng)該確認(rèn)未開票收入跟對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額的 用進(jìn)項(xiàng)稅額抵減銷項(xiàng)
01/10 22:16
84784955 
01/10 22:35
意思就是做無票收入，正常核算銷項(xiàng)稅額，應(yīng)納稅所得額＝銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣做么？
bamboo老師 
01/10 22:37
對(duì)的 這是正規(guī)的做法
除非您老板銷售給個(gè)人的不入賬
84784955
01/10 22:43
那如果銷售給個(gè)人的入私人賬戶不入公司賬戶，就不做賬，那進(jìn)項(xiàng)稅額可以留抵？
bamboo老師
01/11 06:08
銷售給個(gè)人的入私人賬戶不入公司賬戶，就不做賬，進(jìn)項(xiàng)稅額可以留抵 是的
84784955
01/11 06:24
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額留抵有時(shí)間限制么？比如，每月都留抵10萬，這樣有風(fēng)險(xiǎn)么？
bamboo老師
01/11 06:38
進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅管會(huì)打電話讓您想辦法消化掉 要不就退稅 退稅金額大 跟容易被查賬的
您這長期進(jìn)銷不匹配 留抵 有風(fēng)險(xiǎn)的
84784955
01/11 07:09
哦哦，好的，謝謝老師！
bamboo老師
01/11 07:09
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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