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老師，請問一下，23年12月開錯發(fā)票了，如果是1月份紅沖的話，1月份如果我沒有開票的又是怎么做賬呢？
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你好；紅沖的話； 做紅沖收入分錄處理??
01/10 21:28
84785043 
01/10 21:30
分錄怎么做，1月份如果沒有收入的話，這紅沖哪時候的收入
meizi老師 
01/10 21:34
你好； 你12月分錄怎么走的； 你什么準(zhǔn)則； 我看看怎么紅沖??
84785043
01/10 21:39
借 預(yù)收賬款，貸 主營業(yè)務(wù)收入
meizi老師
01/10 21:48
你好； 借預(yù)收賬款；金額負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入； 金額負(fù)數(shù)?
84785043
01/10 21:55
那這些紅沖在報表上體現(xiàn)不出，是紅沖12月份的收入，是嗎？
meizi老師
01/10 22:06
你好；如果你12月紅沖就按我上面的寫； 如果1月去紅沖； 就得走； 借 以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 ； 貸預(yù)收賬款??
84785043
01/10 22:20
用以前年度損益調(diào)整就能紅沖23年的金額了嗎？那匯算清繳的時候賬怎么做，用了損益調(diào)整科目
meizi老師
01/11 07:47
對的，跨年紅沖就走這個科目去沖收入金額
84785043
01/11 10:45
老師，那主營業(yè)務(wù)成本科目是不是也要做負(fù)數(shù)來沖減？
meizi老師
01/11 10:49
你好，對的，也是需要的
84785043
01/11 11:59
那分錄怎么做，老師
meizi老師
01/11 12:04
之前成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做賬
84785043
01/11 12:14
借主營業(yè)務(wù)成本，貸成本
meizi老師
01/11 12:19
借成本貸利潤分配-未分配利潤
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