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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問，我們買材料付款，當(dāng)下沒有收到發(fā)票，對方都是累計開幾次付款金額的發(fā)票。我應(yīng)該怎么寫分錄？1:零星付款的時候的分錄，2:和他開總金額發(fā)票的時候的分錄？如何寫。一般納稅人，如果收到發(fā)票我當(dāng)月不抵扣，我就寫進(jìn)“待認(rèn)證”里面嗎？
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您好
請問貨物是什么時候收到的？
收到發(fā)票當(dāng)月不勾選，就計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目里面
01/10 21:19
84784981 
01/10 21:28
貨物就是付款后，就收到了，如何寫分錄了？
bamboo老師 
01/10 21:29
付款
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
收貨
借：原材料等 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：預(yù)付賬款-暫估
收票
借：預(yù)付賬款-暫估
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：預(yù)付賬款
84784981
01/10 21:32
老師，那個票金額是累積來的，之前很多數(shù)據(jù)不在了 我現(xiàn)在沒法對應(yīng)以前的 怎么辦
bamboo老師
01/10 21:32
入庫單 匯款單之類的也沒有啊
84784981
01/10 21:35
只有付款信息，有些發(fā)票金額以前已經(jīng)開回來抵扣了，我現(xiàn)在不知道怎么去對應(yīng)找
bamboo老師
01/10 21:36
那您把付款的累計金額加起來 減去已經(jīng)開具發(fā)票的金額 差額應(yīng)該就是沒有開具發(fā)票的
84784981
01/10 21:42
那我分錄是不是還是按你之前那樣寫了？如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)付款的金額的發(fā)票，之前就抵扣了怎么辦？
bamboo老師
01/10 21:46
難您要看前面付款怎么寫的分錄 收貨怎么寫的分錄 收票怎么寫的分錄
要根據(jù)前面的來 不能隨意寫
84784981
01/11 13:30
老師我是接手之前的，他們沒有憑證那些了，我要從流水和抵扣的票看嗎？還是怎么操作
bamboo老師
01/11 13:52
要從流水和抵扣的票看? 不然弄不清楚的
84784981
01/11 14:09
老師麻煩給我個思路，我不太會，謝謝，我怎么把之前數(shù)據(jù)錄入了
bamboo老師
01/11 14:11
您現(xiàn)在是要新建賬套？
84784981
01/11 14:43
是的 準(zhǔn)備弄規(guī)范，所有的東西要怎么操作了？不會。麻煩老師了
bamboo老師
01/11 14:51
請問您新建賬套 有期初余額嗎
84784981
01/11 14:55
是的老師。怎么根據(jù)以前的報表，去弄新賬套，只有申報的那些數(shù)據(jù)
bamboo老師
01/11 14:56
那您電子稅務(wù)局的財務(wù)報表是沒有帳 亂填的嗎
84784981
01/11 18:05
具體不知道 應(yīng)該掉了，反正都沒給我，就剩這些了
bamboo老師
01/11 18:29
那您電子稅務(wù)局里面有財務(wù)報表 要根據(jù)那個財務(wù)報表建帳的 不然對不上期初數(shù)的 會出問題
然后再盤點(diǎn)實(shí)物 逐筆核對銀行
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