問(wèn)題已解決

老師 月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）科目有余額，需要將這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 16:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
所有3級(jí)科目都不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的，正確申報(bào)增值稅就是了
01/10 16:24
84785046
01/10 16:26
看著資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)有個(gè)稅額剛好是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這個(gè)金額，看著不太好看，想著是否能轉(zhuǎn)到其他科目
家權(quán)老師
01/10 16:30
不需要轉(zhuǎn)的。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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