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主表第28欄分次預(yù)繳稅額應(yīng)小于等于第24欄應(yīng)納稅額合計(jì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答差額為本期應(yīng)納稅額
01/10 16:23
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增值稅申報(bào)表主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于第24欄應(yīng)納稅額合計(jì)。當(dāng)月建筑服務(wù)銷項(xiàng)稅50000，預(yù)繳了增值稅3000，銷售商品開了紅字發(fā)票，銷項(xiàng)稅-100000，導(dǎo)致本月應(yīng)納稅額0，把預(yù)繳稅填入28欄“分次預(yù)繳稅額”，提示應(yīng)小于等于第24欄應(yīng)納稅額合計(jì)，無法保存。請問我是哪里填錯(cuò)了嗎？
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建筑業(yè)異地預(yù)繳稅款后，本地認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅大，不需要繳稅，申報(bào)表怎么填？提示主表28欄分次預(yù)繳稅額應(yīng)小于24欄應(yīng)納稅合計(jì)，如何填寫申報(bào)表？
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提示主表28欄分次預(yù)繳稅金填報(bào)異常
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主表第28欄\"①分次預(yù)繳稅額填報(bào)異常\"
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老師 這個(gè)一般納稅人主表 第28欄分次預(yù)繳的稅款 是根據(jù)實(shí)際抵扣多少這邊就是寫多少 而不是根據(jù)我們預(yù)繳多少就寫多少是不是
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費(fèi)用。而會計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會差異？2.如果不屬于稅會差異，理由有哪些？ 昨天
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