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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，開票季度超30萬了，然后成本票沒有在2023.12.31號取得，導致現(xiàn)在企業(yè)所得稅要交很多，成本票在2024年人家才開過來，這樣如何處理呢
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你好，可以在2023年先暫估入賬，然后等發(fā)票來了以后沖銷暫估入賬，再按照發(fā)票做賬
01/10 16:18
84784994 
01/10 16:19
申報了呢
東老師 
01/10 16:19
你說的申報了是什么意思？
84784994
01/10 16:21
就是工作人員已經(jīng)在電子稅務局報稅了，稅款沒有繳納，我才發(fā)現(xiàn)的這個問題
東老師
01/10 16:22
那你是需要把修改申報的，然后把這個成本加上，再重新申報
84784994
01/10 16:22
明白了，謝謝老師
東老師
01/10 16:22
不客氣，幫忙給五星好評，多謝，多謝！
84784994
01/10 16:23
還有，季度開超的增值稅，就只能全額交稅是嗎
東老師
01/10 16:23
對，超過30萬的話只能是交稅的
84784994
01/10 16:24
明白了，謝謝老師
東老師
01/10 16:25
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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