問(wèn)題已解決

能不能咨詢你個(gè)問(wèn)題，比如說(shuō)2023年跟一個(gè)客戶做生意，對(duì)方付了定金，然后貨出去了，尾款也收不回來(lái)，我們發(fā)票也沒(méi)有開(kāi)，判決書市有的，這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 15:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
把這個(gè)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，需要執(zhí)行以后收不回才能做
01/10 15:57
84785021
01/10 16:11
那我需要把發(fā)票開(kāi)出來(lái)嗎，不開(kāi)可以嗎 需要確認(rèn)收入嗎，發(fā)票沒(méi)有開(kāi)呢
家權(quán)老師
01/10 16:12
不需要開(kāi)票了，你們的損失就是那個(gè)貨款的成本
84785021
01/10 16:17
那我們庫(kù)存怎么辦，分錄具體怎么做呀 不開(kāi)票那就是增值稅也不需要交，稅務(wù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
家權(quán)老師
01/10 16:18
不用開(kāi)票，直接做未開(kāi)票收入就是，成本正常結(jié)轉(zhuǎn)
84785021
01/10 16:20
那就是做個(gè)未開(kāi)票收入，增值稅需要申報(bào)，然后沒(méi)有收到的尾款做營(yíng)業(yè)外支出
家權(quán)老師
01/10 16:24
是滴，就是那樣處理的
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