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這是22年12月稅金余額，23年1月支付了印花52.79元，，到現(xiàn)在23年12月已經(jīng)沒有欠稅，那我該具體如何清理22年遺留下來的稅金呢？請幫我寫下具體分錄和金額，我錄入試試
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您好，是在哪個(gè)月份做賬？
01/10 15:38
84785000 
01/10 15:41
老師，忘附圖了，這是22年12月稅金余額情況。23年已經(jīng)交清所有稅金的了，想做到23年1月，把22年的結(jié)清，是需要結(jié)清的對吧。
小林老師 
01/10 15:42
是的，看納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)
小林老師
01/10 15:42
就是需要繳納數(shù)據(jù)與納稅申報(bào)表一致
84785000
01/10 15:48
老師，22年12月表發(fā)您看看，感覺看不出來能不能對上。有代開專票開錯(cuò)沒有退稅回來的，不想退了。
小林老師
01/10 15:50
您好，那就繼續(xù)留抵即可
84785000
01/10 15:59
老師，我想把22年12月的稅金結(jié)平不行嗎？我都不打算退稅了，今年也把稅交完抵完了
小林老師
01/10 15:59
這個(gè)37.52形成的原因是？
84785000
01/10 16:02
代開專票作廢了，沒有退回來的稅金，現(xiàn)在不打算退了。23年已經(jīng)交清稅。想把22年末的沖掉
小林老師
01/10 16:03
那就借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785000
01/10 16:08
老師，有具體金額嗎，就這么一筆分錄就平了嗎
小林老師
01/10 16:10
您好，分錄金額就是37.52
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