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問題已解決
所得稅季報提示季初資產總額大于季末資產總額，這樣申報有什么問題嗎？
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需要按照資產負債表上的資產總額填寫才對。
01/10 14:49
84785029 
01/10 14:52
是按資產負債表填的
84785029
01/10 14:53
季初資產總額17623/季末1579
玲老師 
01/10 14:53
季度初數填上再填寫季度末數就是這樣填寫。
84785029
01/10 14:54
最后月應收賬款回來了不少
玲老師
01/10 14:55
和那有啥關系？咱不是按報表數據填寫嗎？
84785029
01/10 14:55
我想知道季報時提示這種差異有什么風險
玲老師
01/10 14:57
那就是你填寫錯了唄。正確填寫申報風險就在這兒也可能你申報不能再往下執(zhí)行。
84785029
01/10 15:02
是的，我是對比季初季末報表資產總的差異差異后。確實是實際發(fā)生，不知道為什么電子稅務局會預警提示，不清楚為啥預警。
84785029
01/10 15:03
還沒有下一步
84785029
01/10 15:03
像這種情況怎么處理比較合適
玲老師
01/10 15:04
你肯定跟你財務報表數據不一樣，你是因為它是根據你財務報表數自動預警。
玲老師
01/10 15:04
檢查一下你報表的期初和期末數據和你填寫的對不對？
84785029
01/10 15:09
剛剛核對了，17623和15791數據沒問題，二次提交后。成功申報
玲老師
01/10 15:11
那就是系統問題，正確了就行了。
84785029
01/10 15:15
謝謝老師
玲老師
01/10 15:16
客氣的，祝您工作學習愉快。
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