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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好 老師 我們?nèi)ツ暧泄P費(fèi)用40萬左右 一開始有發(fā)票進(jìn)來 后面沒有發(fā)票 匯算做了調(diào)增 請(qǐng)問賬上應(yīng)該怎么處理？
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你好，賬上是不用處理的
01/10 14:19
84784986 
01/10 14:20
您好 那總不能掛著往來吧？
東老師 
01/10 14:21
哦，您的意思最開始是在賬上掛的往來款了，是嗎？具體怎么做的我看看
84784986
01/10 14:24
當(dāng)時(shí)2022年的時(shí)候做的是暫估 借方庫存 貸方應(yīng)付 但是成本發(fā)票后面沒有進(jìn)來 然后款也一直沒有付 2022年匯算的時(shí)候做了調(diào)增
東老師
01/10 14:24
那發(fā)票沒有來，你轉(zhuǎn)到成本了嗎？
84784986
01/10 14:27
是的 但是年底的時(shí)候做了調(diào)增
東老師
01/10 14:28
可以這么做。借，應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
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