問(wèn)題已解決

您好 老師 我們?nèi)ツ暧泄P費(fèi)用40萬(wàn)左右 一開(kāi)始有發(fā)票進(jìn)來(lái) 后面沒(méi)有發(fā)票 匯算做了調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)賬上應(yīng)該怎么處理？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/10 14:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，賬上是不用處理的
2024 01/10 14:19
84784986
2024 01/10 14:20
您好 那總不能掛著往來(lái)吧？
東老師
2024 01/10 14:21
哦，您的意思最開(kāi)始是在賬上掛的往來(lái)款了，是嗎？具體怎么做的我看看
84784986
2024 01/10 14:24
當(dāng)時(shí)2022年的時(shí)候做的是暫估 借方庫(kù)存 貸方應(yīng)付 但是成本發(fā)票后面沒(méi)有進(jìn)來(lái) 然后款也一直沒(méi)有付 2022年匯算的時(shí)候做了調(diào)增
東老師
2024 01/10 14:24
那發(fā)票沒(méi)有來(lái)，你轉(zhuǎn)到成本了嗎？
84784986
2024 01/10 14:27
是的 但是年底的時(shí)候做了調(diào)增
東老師
2024 01/10 14:28
可以這么做。借，應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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