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老師，暫估的成本費用，沒有發(fā)票。匯算做了調(diào)增，但是對應(yīng)的應(yīng)付賬款我還怎么處理？
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您好
請問暫估的時候分錄怎么寫的？
暫估的款項支付了嗎
2022 05/13 21:17
84785034 
2022 05/13 21:19
借，管理費用 貸應(yīng)付賬款。沒付
bamboo老師 
2022 05/13 21:26
請問單位用的什么會計準則
84785034
2022 05/13 21:42
小企業(yè)會計準則
bamboo老師
2022 05/13 21:44
借：利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
84785034
2022 05/13 22:50
老師，你的意思是，我不緊需要調(diào)增，還需要加這一筆分錄是嗎？
bamboo老師
2022 05/13 23:43
是的 不僅需要調(diào)增，還需要加這一筆分錄
84785034
2022 05/13 23:51
老師，如果這筆錢付了，當(dāng)時貸銀行存款。是不是就不用寫這筆分錄了？
bamboo老師
2022 05/13 23:52
是的 因為貸方?jīng)]有科目可以寫
匯算清繳納稅調(diào)整就好了
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