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問(wèn)題已解決
我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人，2023年12月份把2024年1月的發(fā)票預(yù)開(kāi)完了，該怎么確認(rèn)收入呀？怎么報(bào)增值稅報(bào)表呀？老師，謝謝
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你好，按實(shí)際的月份確認(rèn)收入權(quán)責(zé)發(fā)生制。
01/10 14:11
84785017 
01/10 14:15
增值稅報(bào)表是按開(kāi)票金額報(bào)稅嗎？
玲老師 
01/10 14:16
申報(bào)表是按不含增值稅的金額填寫(xiě)申報(bào)。
84785017
01/10 14:21
因?yàn)槲议_(kāi)票12月預(yù)開(kāi)票了2024年1月的發(fā)票，我12月份確認(rèn)收入的時(shí)候，不確認(rèn)2月份的，但是報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候，是不是要把開(kāi)的月份的發(fā)票數(shù)填到申報(bào)表里呀？
玲老師
01/10 14:26
4年還沒(méi)有到呢，所以不確認(rèn)收入只針對(duì)開(kāi)票的部分交增值稅。
玲老師
01/10 14:26
到了二四年再單獨(dú)確認(rèn)收入，按月來(lái)確認(rèn)收入。
84785017
01/10 14:30
就是12月份填的增值稅報(bào)表里的數(shù)據(jù)和開(kāi)票數(shù)據(jù)就不一致了是吧，
玲老師
01/10 14:32
增值稅和開(kāi)票的能對(duì)上。增值稅是按開(kāi)票的全額交增值稅了。
玲老師
01/10 14:32
是收入這個(gè)金額會(huì)有差異，因?yàn)樵蹅冑~上沒(méi)有體現(xiàn)收入，等到二四年再體現(xiàn)二四年的收入。
84785017
01/10 14:50
好的，謝謝老師
玲老師
01/10 14:52
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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