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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 比如說(shuō)我去年第四季度開(kāi)的發(fā)票，成本發(fā)票不夠，我11月份付款了。但是對(duì)方今年1月份對(duì)方給我開(kāi)了成本發(fā)票。這種情況怎么處理？可以做成本嗎
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您好。成本業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)收入是什么期間確認(rèn)的？沒(méi)發(fā)票，滿(mǎn)足條件可以暫估成本
01/10 13:50
84785003 
01/10 13:51
現(xiàn)在在做賬 還沒(méi)有確認(rèn)收入。業(yè)務(wù)發(fā)生和付款都是11月份，開(kāi)票在24年1月份。那賬務(wù)怎么做呢
84785003
01/10 13:52
是對(duì)方開(kāi)給我們公司的發(fā)票
小林老師 
01/10 13:54
滿(mǎn)足收入條件，確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，否則不確認(rèn)
84785003
01/10 13:55
做賬的時(shí)候怎么做分錄啊 就是做賬軟件
小林老師
01/10 13:56
滿(mǎn)足收入條件，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品等
84785003
01/10 14:00
老師 這種成本不是庫(kù)存商品 屬于服務(wù)類(lèi)別的 當(dāng)期怎么做，下期收到成本怎么做呢
小林老師
01/10 14:01
那就看對(duì)應(yīng)支出項(xiàng)目，已發(fā)生就做賬，與發(fā)票無(wú)關(guān)
84785003
01/10 14:06
明白老師的意思是 那下期發(fā)票收到怎么裝訂憑證啊關(guān)鍵是
小林老師
01/10 14:07
紅字沖回暫估，按發(fā)票重新做賬
84785003
01/10 14:13
明白了謝謝老師
小林老師
01/10 14:21
客氣，非常榮幸能夠給您支持
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