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老師認(rèn)真讀，12月份我做完賬發(fā)現(xiàn)我家全年是虧損了，然后我就把前三個季度預(yù)繳的4000所得稅給充回來了，我做的是借所得稅費用－4000貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅－4000，然后也結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了，結(jié)轉(zhuǎn)完以后就是－2576.38，利潤表里利潤總額的那個數(shù)，老師我現(xiàn)在就是不知道上面利潤表里減所得稅費用那本年累計數(shù)用填－4000
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匯算清繳退稅的時候再調(diào)整就行，這里不用做所得稅的預(yù)繳的時候，它不顯示退稅，就不要做所得稅費用付出。
2024 01/10 13:36
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