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老師 我結賬12月份 提示本年利潤有余額 我這樣做一下可以嗎 借：本年利潤-188364.73 貸：利潤分配-未分配利潤-188364.73
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你好，如果是虧損，是這樣做結轉分錄的
2024 01/10 11:45
84785041 
2024 01/10 11:49
好的 老師 金蝶軟件不是有結轉本期損益的功能嗎 我以為全部自動結轉了呢 結果結賬的時候提示這個 其他損益類科目都不用管了 只需要在系統做下這個本年利潤的分配 是不是就可以結賬了?
鄒老師 
2024 01/10 11:52
你好，結轉損益是把損益科目結轉到本年利潤。
本年利潤到? 利潤分配—未分配利潤，是需要單獨做一筆結轉分錄的
是的
84785041
2024 01/10 11:57
結轉損益不是金蝶軟件自動給結轉的呀 是需要自己做分錄結轉錄到系統 這個意思嗎老師
鄒老師
2024 01/10 11:57
你好
主營業(yè)務成本，期間費用，主營業(yè)務收入結轉到本年利潤，是軟件自動生成的
本年利潤到? 利潤分配—未分配利潤，是需要單獨做一筆結轉分錄的（這個軟件不會自動生成）
84785041
2024 01/10 12:00
哦哦 那就是我開始理解的 系統過賬 結轉本期損益后 再手動做賬分配一下本年利潤入系統 在過賬一下 就可以結賬了是吧老師
鄒老師
2024 01/10 12:02
你好，是的，是這樣的
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