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上期已經(jīng)抵扣的進項本期要做轉(zhuǎn)出申報表怎么填

84784992| 提問時間：2024 01/10 11:02
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，在附表進項稅轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額
2024 01/10 11:03
84784992
2024 01/10 11:05
附表二本期進項稅額轉(zhuǎn)出額，下面明細(xì)對應(yīng)填嗎
小林老師
2024 01/10 11:09
是的，您的理解非常正確
84784992
2024 01/10 11:24
我上期分錄做的借管理費用/進項稅額 貸其他應(yīng)付款，本期進項轉(zhuǎn)出的話分錄怎么做呢
小林老師
2024 01/10 11:25
借管理費用，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）
84784992
2024 01/10 11:32
然后我本期申報的時候這個轉(zhuǎn)出的進項稅額因為上期抵扣了，本期就要交稅是吧
小林老師
2024 01/10 11:37
不一定，看最后納稅申報表
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