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問題已解決
1、請幫我看看圖1和圖2，23年12月的賬對上10-12月報表的稅金了嗎？收入肯定是對上了，23年當(dāng)年稅金我感覺也是對上了， 2、前面22年1-12月會計賬做得好亂很多稅金余額，23年1-12月我做的。如果說我23年全年已經(jīng)對上了，22年到現(xiàn)在且已經(jīng)沒有欠稅，那我該具體如何清理22年遺留下來的稅金呢？圖3是22年末遺留下來的，然后23年1月支付了印花52.79所以余額不需要沖干凈
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你好
1、賬和報表稅金對上了
2、稅金余額可以全部調(diào)平，差額擠入管理費用中
01/09 22:58
84785000 
01/09 23:25
老師，余額可以調(diào)平，差額入管理費用，可以給個具體分錄和金額我這邊先入到23年1月看看平不？不平再看金額多少才對，麻煩老師了
王鑫老師 
01/09 23:37
如果你已經(jīng)繳納了所有稅費，那應(yīng)交稅費的余額應(yīng)為0，你結(jié)平，差額擠入管理費用中即可
84785000
01/10 10:50
老師，我不懂怎么結(jié)平
王鑫老師
01/10 11:04
確保期末余額等于0 ，比如 應(yīng)交稅費-減免稅款 借方余額8183.94，你調(diào)整分錄 貸：應(yīng)交稅費-減免稅款 8183.94
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