問題已解決

老師，有個問題請教下，勞務公司現(xiàn)在工程施工中有個一百多萬的成本，以前年度累計下來的，如果消化了要的話，個稅申報金額和成本金額不匹配，這種應該怎么把這個金額消化才合理點，謝謝

84784994| 提問時間：2024 01/09 17:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，是我們賬套里成本多了，確認收入時沒有結(jié)轉(zhuǎn)掉么， 個稅申報金額和成本金額不匹配，這個只是人工成本部分了
2024 01/09 17:59
84784994
2024 01/09 18:00
對老師，之前有可能是人工成本做多了，每年累計了，稅局的意思是個稅申報金額和成本金額應該是一致的
廖君老師
2024 01/09 18:03
您好，是的，現(xiàn)在就是納稅調(diào)增呀（更正所屬年度的所得稅匯繳申報表），沒有報個稅的成本費用是不能稅前死支的
84784994
2024 01/09 18:06
納稅調(diào)增的話金額太大了啊
84784994
2024 01/09 18:06
這部分還在賬套里
廖君老師
2024 01/09 18:09
您好，那我們更正申報個稅，不交個稅的工資一定不能稅前扣除的啊，稅務都是按年度來比對的
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