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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)的期末余額是不是第四季度資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額？ 利潤表年報(bào)的本年累計(jì)余額是不是第四季度利潤表的本年累計(jì)余額？
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是的，資產(chǎn)負(fù)債表就是實(shí)點(diǎn)數(shù)，就是這一期期末的余額。
01/09 17:40
84785033 
01/09 17:45
利潤表呢？
84785033
01/09 17:45
我們是小規(guī)模公司 都是有發(fā)票的 不需要納稅調(diào)增
玲老師 
01/09 17:47
你好 是問本的累計(jì)還是余額? 損益 科目沒有余額的?
84785033
01/09 17:51
就是利潤表的年報(bào)是根據(jù)什么來報(bào)的？
84785033
01/09 17:52
利潤表年報(bào)中的本年累計(jì)金額
玲老師
01/09 17:59
1~12月的全年累計(jì)數(shù)。這個(gè)
84785033
01/09 18:00
那怎么跟第四季度的全年累計(jì)金額一致呢？
玲老師
01/09 18:02
你好是的 一樣的??跟第四季度的全年累計(jì)金額一致?
84785033
01/09 18:03
這個(gè)圖片就是第四季度的利潤表 如果要填利潤表年報(bào)的本年累計(jì)金額 是不是就是填圖片中紅色框框內(nèi)的金額
玲老師
01/09 18:21
是的，就填寫這個(gè)數(shù)據(jù)正確。
84785033
01/09 18:46
如果我要納稅調(diào)增企業(yè)所得稅 是不是意味著年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也要改？ 如果不調(diào) 就按現(xiàn)在這個(gè)為準(zhǔn)？
玲老師
01/09 19:16
納稅調(diào)整不調(diào)整這個(gè)就填寫所得稅匯算清繳的調(diào)整就行。財(cái)務(wù)報(bào)表不用調(diào)整賬務(wù)處理也不用調(diào)整。
84785033
01/09 19:23
哦哦 意思是兩個(gè)毫不相干嘛 各是各？
84785033
01/09 19:23
納稅調(diào)整了 不用去修改財(cái)務(wù)報(bào)表嘛
玲老師
01/09 20:03
對(duì)的不需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表。
84785033
01/09 20:08
那如果我調(diào)增了 是不是需要在24年1月份的帳里面做會(huì)計(jì)分錄？ 具體該怎么做呢？
玲老師
01/09 20:37
你好? 第一個(gè)問題還有疑問嗎 ？
84785033
01/09 20:43
沒有了 謝謝
玲老師
01/10 08:39
不客氣，祝您工作愉快。
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