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問題已解決
老師看下這個做賬的余額表對嗎數(shù)據(jù)
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同學(xué)你好，第三張是結(jié)轉(zhuǎn)本月利潤的沒問題
01/09 17:15
王曉曉老師 
01/09 17:15
第一張要看一下你的利潤總額
王曉曉老師
01/09 17:16
第一張看你本年利潤余額
王曉曉老師
01/09 17:16
分錄的科目沒錯的
84785016 
01/09 17:17
老師看下對嗎
王曉曉老師
01/09 17:21
第一個對的，結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤余額為0就可以了
84785016
01/09 18:02
所以我上面沒問題吧老師
84785016
01/09 18:03
科目數(shù)據(jù)余額方向沒問題吧借貸方這些
王曉曉老師
01/09 18:18
沒問題，借貸方也沒問題，最后只要報(bào)表公式取數(shù)沒問題就可以了
84785016
01/09 23:00
1余額方向沒問題吧老師，2報(bào)表公式是什么呢老師
王曉曉老師
01/09 23:22
沒問題，這幾個沒硬性規(guī)定，結(jié)轉(zhuǎn)余額完成就可以了
王曉曉老師
01/09 23:23
報(bào)表公式就是有時報(bào)表會設(shè)定只取某些科目的借方或貸方，而不是借貸都取數(shù)，怕取不到數(shù)而已
84785016
01/09 23:27
老師這個結(jié)轉(zhuǎn)本年18764.98是怎么算的
84785016
01/09 23:28
好像21年度有一個虧損625沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，是22年度可以一起結(jié)轉(zhuǎn)對嗎這個18764.98包含了這個數(shù)嗎
王曉曉老師
01/09 23:30
這個就是你沒結(jié)轉(zhuǎn)前本年利潤余額
84785016
01/09 23:31
老師看下22年度12月份報(bào)表跟上面的余額表結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤計(jì)提所得稅這些能對上吧
王曉曉老師
01/09 23:31
按理沒結(jié)轉(zhuǎn)完成的話，你報(bào)表是不會平衡的
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