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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是勞務(wù)分包方，我們給總包方開的發(fā)票，總包方回款一部分剩余代我們給工人發(fā)工資，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)和發(fā)放工資的分錄
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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)收賬款。
01/09 15:36
郭老師 
01/09 15:36
這個(gè)應(yīng)收賬款就沖了，你借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)這一個(gè)。
84784985 
01/09 15:41
購入的原材料領(lǐng)用完怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
01/09 15:42
一號(hào)出入庫單這個(gè)有嗎？
84784985
01/09 15:43
沒有，這個(gè)
郭老師
01/09 15:44
那你們購入做原材料，用哪個(gè)原始憑證
購入的沒有原始憑證，那你領(lǐng)用的時(shí)候也沒有。
84784985
01/09 16:02
只開的發(fā)票，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，后面要付領(lǐng)用單是吧
郭老師
01/09 16:03
好，那你自己做一個(gè)領(lǐng)用就可以了。
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