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企業(yè)買(mǎi)了商品贈(zèng)送客戶(hù) 要怎么做賬

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品，貸銀行存款， 借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
01/09 11:27
84784947
01/09 11:31
報(bào)表里這部分稅要申報(bào)嗎？還是跟正常購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的稅務(wù)操作一樣
郭老師
01/09 11:32
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784947
01/09 11:32
不需要申報(bào)？
郭老師
01/09 11:33
要申報(bào)的你銷(xiāo)贈(zèng)送出去視同銷(xiāo)售。
84784947
01/09 11:35
是在哪個(gè)報(bào)表里呢
郭老師
01/09 11:37
表一樣銷(xiāo)售貨物里面
84784947
01/09 11:40
在表里面的哪一項(xiàng)
郭老師
01/09 11:41
附表一百分之十三銷(xiāo)售貨物里面。
郭老師
01/09 11:41
然后主表第一行和第二行。
84784947
01/09 12:07
那我12月做了賬，已經(jīng)報(bào)稅了這么補(bǔ)報(bào)稅可以嗎
郭老師
01/09 12:10
你好可以的，可以補(bǔ)的
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