00:10:00
問題已解決
老師，用于個人消費的專票，價稅合計11300元，在21年沒有認證只做了分錄是：借：管理費用11300 貸：銀行存款11300 23年1月份把這張發(fā)票認證了，做了分錄借：應交稅費－應交增值稅－進項稅 1300 貸：應交稅費－應交增值稅－待抵扣稅額 1300 這個月進項稅額轉出，請問怎么分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
轉到管理費用就可以
借管理費用
貸進項
2024 01/09 11:02
84785028 
2024 01/09 11:04
之前已經記到管理費用了，再記管理費用嗎
樸老師 
2024 01/09 11:09
是的
進項轉出到管理費用
84785028
2024 01/09 11:10
之前已經把稅額做到了管理費里去了
樸老師
2024 01/09 11:19
你之前做的時候應該
借管理費用
借待認證抵扣進項
貸銀行存款
之前的分錄不對
84785028
2024 01/09 11:21
現在應該怎么做分錄
樸老師
2024 01/09 11:25
借待認證抵扣進項稅
借管理費用負數
借進項
貸待認證抵扣進項稅
借管理費用
貸進項轉出
84785028
2024 01/09 11:28
看不明白
樸老師
2024 01/09 11:29
需要先沖管理費用做到待認證抵扣進項稅
你做進去就對了
閱讀 133
描述你的問題，直接向老師提問
321
意見反饋
