問(wèn)題已解決

老師您好，我們是小規(guī)模，22年有一筆暫估成本忘記紅沖了，分錄是借暫估成本 貸應(yīng)付賬款，然后到了23年，賬上一直掛著那筆應(yīng)付，23年又沒(méi)發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，怎么我要怎么調(diào)整這筆賬??？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 10:15
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同學(xué)您好，那就是借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)
01/09 10:16
84784966
01/09 10:21
好的。只需要調(diào)整在23年12月份，其它報(bào)表啥的不需要更正吧
謝謝老師
01/09 10:22
同學(xué)您好 只需要做這筆分錄到23年
84784966
01/09 10:26
老師 我剛看了一下我都沒(méi)有這個(gè)科目，是要增加嗎？還有沒(méi)有別的科目能替代嗎
謝謝老師
01/09 10:28
建議增加一下這個(gè)科目
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