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老師你好，2022年9-11月上海這邊是給了企業(yè)緩交社保中的單位醫(yī)保部分，當(dāng)時做了計提的分錄，一直到2023年12月底，這三個月企業(yè)醫(yī)保才交掉。但是今天做12月賬發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時計提時候單位社保每個月是1374.9，實際交的時候是1309.4，每個月多計提了65.5。老師這個怎么寫分錄沖掉呢？
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你好； 你計提和繳納金額是不是不一致 ；你用的什么準(zhǔn)則的； 我看看怎么處理沖計提
01/08 21:13
84784970 
01/08 21:14
老師，我們就是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
meizi老師 
01/08 21:14
那你紅沖就做 ：借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配-未分配利潤?
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