免費(fèi)問答

王經(jīng)理，我們是太陽(yáng)能光伏發(fā)電行業(yè)，是屬于制造業(yè)。太陽(yáng)能發(fā)電站不是自己建造的，是和融資租賃公司做的一筆直租的業(yè)務(wù)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是直租發(fā)票13%稅率的租金發(fā)票、還有安裝費(fèi)發(fā)票、項(xiàng)目保險(xiǎn)等進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額總計(jì):147.1169萬。稅額：14.72萬。每月按時(shí)申報(bào)，電子稅務(wù)局也有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，正常認(rèn)證，正常抵扣。但是11月底稅務(wù)出現(xiàn)紅色預(yù)警，顯示：稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)控不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票0.19萬，購(gòu)銷差額過大，存在虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)核查后確定所有業(yè)務(wù)都是真實(shí)發(fā)生的實(shí)際業(yè)務(wù)。12月6日手動(dòng)解除預(yù)警。 1月6日，報(bào)完稅后，又第二次預(yù)警，和上次一樣。顯示進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：18.77萬（上次監(jiān)控的0.19萬+認(rèn)證抵扣的18.58萬）。之前22年_23年10月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，系統(tǒng)還是監(jiān)控不到，購(gòu)銷差額大，交稅少，存在虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。 但是，企業(yè)都是真實(shí)交易真實(shí)業(yè)務(wù)，沒有不合規(guī)操作，更沒有任何虛開，電費(fèi)發(fā)票都是開給業(yè)主和國(guó)家電網(wǎng)。 截止到23年12月31日，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額：165.7萬，稅額：18.86萬。

老師，現(xiàn)在就是稅務(wù)金三系統(tǒng)監(jiān)控不到，我每月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是系統(tǒng)的問題吧。我想把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出重新讓客戶開具，可以嗎？老師

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票監(jiān)控不到？不是電子稅務(wù)局勾選的嗎？

是的，是全部勾選認(rèn)證抵扣了的，但是不知道為什么金三系統(tǒng)監(jiān)控不到。稅務(wù)局也在研究，也不知道什么原因

那您要讓對(duì)方看看是否可以開具紅字發(fā)票的 不能直接這樣轉(zhuǎn)出的哈 您轉(zhuǎn)出了 對(duì)方不能開具紅字發(fā)票 不可能再給您開一次發(fā)票的啊 不然對(duì)方稅就交重復(fù)了 對(duì)方要開了紅字 才會(huì)再給您開的

我的意思就是，先紅沖進(jìn)項(xiàng)，在讓客戶重新開具，我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。在用重新開具發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)，去重新認(rèn)證抵扣，這樣可以嗎老師

要客戶先開紅字發(fā)票? 不能您直接紅沖進(jìn)項(xiàng)的 應(yīng)該根據(jù)紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

這樣，大額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？老師

開紅字發(fā)票信息表 對(duì)方開具紅字發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有風(fēng)險(xiǎn)的

謝謝老師，這樣，是不是可以不用交稅了，老師

對(duì)開了紅字發(fā)票 再給您開藍(lán)字發(fā)票 雙方都不要再交稅

謝謝老師指點(diǎn)

不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！