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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們另一個(gè)公司是小規(guī)模的，也是做學(xué)校培訓(xùn)機(jī)收學(xué)生住宿費(fèi)，我們?cè)?023年10月份收到住宿費(fèi)還沒(méi)開(kāi)票出去，這是無(wú)票收入嗎？但是今年1月份對(duì)方要求我們開(kāi)票給他
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你好，這個(gè)對(duì)方?jīng)]要求你們開(kāi)票嗎？
01/08 16:39
84784970 
01/08 16:42
對(duì)方之前沒(méi)要求開(kāi)票，1月份要求開(kāi)票了
東老師 
01/08 16:42
那你一月份直接開(kāi)票，沖減預(yù)收賬款就可以了
84784970
01/08 16:59
那我收到款就做借：銀行存款 貸預(yù)收賬款? ?開(kāi)票出去做借：預(yù)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅
東老師
01/08 17:00
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)了，這么多章就可以了
84784970
01/08 17:01
老師，那收到的30萬(wàn)，在四季度里算無(wú)票收入咯
東老師
01/08 17:01
對(duì)，如果是對(duì)方不要發(fā)票，你可以按照未開(kāi)票收入申報(bào)
84784970
01/08 17:04
對(duì)方要票，可是跨了一個(gè)年度，所以我不知道申報(bào)的時(shí)候咋申報(bào)
東老師
01/08 17:05
你這種情況沒(méi)必要申報(bào)未開(kāi)票收入可以等開(kāi)票的時(shí)候再申報(bào)
84784970
01/08 17:10
那就好，我這次申報(bào)的時(shí)候由于沒(méi)開(kāi)票，我就做了0報(bào)
東老師
01/08 17:10
對(duì)，那就這么操作就可以了
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