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問題已解決
老師好，請問，其他應收款_社保，在貸方?jīng)]有收回來，怎么辦？
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學員朋友您好，學員您好，您具體的情況是什么？有貸方余額嗎？
01/08 16:10
84784965 
01/08 16:12
是的老師，
84784965
01/08 16:13
這個員工辭工了，社保沒有退掉，又給他交了一個月的社保
易 老師 
01/08 16:17
學員朋友您好，這種情況下，應當體現(xiàn)在借方余額
易 老師
01/08 16:17
您之前的會計分錄是怎么做的？
84784965
01/08 16:24
社?？劭畹綍r候，借其他應收款_社保，貸銀行存款。計提工資是借應付職工薪酬，貸其他應收款
易 老師
01/08 16:29
借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬，借：應付職工薪酬，貸：其他應收款。借其他應收款_社保，貸銀行存款。這樣就做平了
84784965
01/08 17:31
謝謝老師！我這個月直接少收一個人的其他應收款，賬就平了呀，可以嗎
易 老師
01/08 17:36
你好，可以的， 沒問題
84784965
01/09 11:28
好的，謝謝老師
易 老師
01/09 11:58
不客氣，有空給五星好評:（我的提問-本問題溝通界面，結(jié)束提問并評價）
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