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請問老師，計提的增值稅， 所得稅 ，與真正交的差1分錢，交稅后要怎么調(diào)整？跨年了

84785042| 提問時間：01/08 16:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
企業(yè)所得稅的紅沖所得稅費(fèi)用或者是利潤分配，未分配利潤、 增值稅的放到營業(yè)外收支。
01/08 16:04
84785042
01/08 16:08
增值稅是比計提的少交2分，放到營業(yè)外收入；所得稅是比計提的多交了1分，借利潤分配-未分配利潤，貸本年利潤，對嗎？
郭老師
01/08 16:09
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅做這個。
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