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請問老師，計提的增值稅， 所得稅 ，與真正交的差1分錢，交稅后要怎么調(diào)整？跨年了
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企業(yè)所得稅的紅沖所得稅費用或者是利潤分配，未分配利潤、
增值稅的放到營業(yè)外收支。
01/08 16:04
84785042 
01/08 16:08
增值稅是比計提的少交2分，放到營業(yè)外收入；所得稅是比計提的多交了1分，借利潤分配-未分配利潤，貸本年利潤，對嗎？
郭老師 
01/08 16:09
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅做這個。
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