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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，上季度所得稅有利潤，上年度是虧損，是必須得彌補(bǔ)虧損嗎，要想交稅，是不是可以不彌補(bǔ)？謝謝老師
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您好，這個(gè)的話是必須彌補(bǔ)的，你好
01/08 14:00
84785032 
01/08 14:03
老師看以前年度虧損情況 是看2022年12月利潤表中的凈利潤本年了累積金額嗎
84785032
01/08 14:03
老師看以前年度虧損情況 是看2022年12月利潤表中的凈利潤本年了累積金額嗎
小鎖老師 
01/08 14:12
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的了這個(gè)
84785032
01/08 14:17
老師 2022年匯算清繳中的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中 可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損是0，但是2022年利潤表中凈利潤本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù) ，應(yīng)該是以前的人匯算時(shí)候沒寫上 都填的0 ，現(xiàn)在公司盈利6萬多 直接就到彌補(bǔ)虧損那欄了 怎么辦呢 不一致呢 跟匯算清繳的彌補(bǔ)虧損表 謝謝老師
小鎖老師
01/08 14:18
意思是之前申報(bào)沒有填寫是嗎
84785032
01/08 14:20
是 正常2022年有虧損 匯算清繳那個(gè)補(bǔ)虧的表里應(yīng)該有體現(xiàn)吧？但是都是0，現(xiàn)在報(bào)所得稅那6萬多利潤直接到彌補(bǔ)虧損欄了
小鎖老師
01/08 14:24
那你這樣的話，需要去現(xiàn)場申報(bào)了，說明情況，把之前虧損彌補(bǔ)之后
84785032
01/08 14:25
老師那我現(xiàn)在的6萬多利潤為什么直接去彌補(bǔ)虧損欄呢 以前填的0 也沒有虧損啊 謝謝
小鎖老師
01/08 14:25
那應(yīng)該就申報(bào)表，之前的虧損沒有帶出來導(dǎo)致的
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