問(wèn)題已解決

老師好，上季度所得稅有利潤(rùn)，上年度是虧損，是必須得彌補(bǔ)虧損嗎，要想交稅，是不是可以不彌補(bǔ)？謝謝老師

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 14:00
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)是必須彌補(bǔ)的，你好
01/08 14:00
84785032
01/08 14:03
老師看以前年度虧損情況 是看2022年12月利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年了累積金額嗎
84785032
01/08 14:03
老師看以前年度虧損情況 是看2022年12月利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年了累積金額嗎
小鎖老師
01/08 14:12
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的了這個(gè)
84785032
01/08 14:17
老師 2022年匯算清繳中的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中 可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損是0，但是2022年利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù) ，應(yīng)該是以前的人匯算時(shí)候沒(méi)寫(xiě)上 都填的0 ，現(xiàn)在公司盈利6萬(wàn)多 直接就到彌補(bǔ)虧損那欄了 怎么辦呢 不一致呢 跟匯算清繳的彌補(bǔ)虧損表 謝謝老師
小鎖老師
01/08 14:18
意思是之前申報(bào)沒(méi)有填寫(xiě)是嗎
84785032
01/08 14:20
是 正常2022年有虧損 匯算清繳那個(gè)補(bǔ)虧的表里應(yīng)該有體現(xiàn)吧？但是都是0，現(xiàn)在報(bào)所得稅那6萬(wàn)多利潤(rùn)直接到彌補(bǔ)虧損欄了
小鎖老師
01/08 14:24
那你這樣的話(huà)，需要去現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)了，說(shuō)明情況，把之前虧損彌補(bǔ)之后
84785032
01/08 14:25
老師那我現(xiàn)在的6萬(wàn)多利潤(rùn)為什么直接去彌補(bǔ)虧損欄呢 以前填的0 也沒(méi)有虧損啊 謝謝
小鎖老師
01/08 14:25
那應(yīng)該就申報(bào)表，之前的虧損沒(méi)有帶出來(lái)導(dǎo)致的
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