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老師好 我增值稅上月申報(bào)時(shí)有留底 需不需要做賬務(wù)處理 賬務(wù)處理怎么做 謝謝
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你好。上個(gè)月留底時(shí)就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，期末要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。
然后多出來的進(jìn)項(xiàng)。期末結(jié)轉(zhuǎn)就是借未交增值稅待轉(zhuǎn)出多交增值稅。
01/08 13:48
84785020 
01/08 13:56
11月納稅申報(bào)表里的留底稅額是1428.73 ? 那我報(bào)完稅在12月結(jié)轉(zhuǎn)過來我在去抵扣勾選是嗎
玲老師 
01/08 13:59
是的，后面有銷項(xiàng)稅額還可以抵扣原來留抵的。
84785020
01/08 14:02
那我不結(jié)轉(zhuǎn) 申報(bào)直接抵扣會(huì)有啥影響嗎
玲老師
01/08 14:06
你好 是的 是直接抵就可以的
84785020
01/08 14:08
你的意思就是說 有留底不用在會(huì)計(jì)軟件里做賬務(wù)處理 直接每個(gè)月勾選抵扣就好了 勾選的時(shí)候可以減掉這個(gè)留底 是不是呀老師
玲老師
01/08 14:09
我是說前期留抵的，咱這一期直接抵扣就行了。
玲老師
01/08 14:09
前期留抵的是已經(jīng)前期勾選完的，沒有抵扣了的。
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