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我先回答第1題
01/08 09:54
一休哥哥老師 
01/08 09:54
上期的抵消分錄
借：營業(yè)收入 500
貸:營業(yè)成本400
存貨 100
一休哥哥老師
01/08 09:55
本題的抵消分錄
借：年初未分配利潤 100
貸：營業(yè)成本 100
一休哥哥老師
01/08 09:56
我把漢字重新編輯一下
本年年末合并報表的抵消分錄
借：年初未分配利潤 100
貸：營業(yè)成本 100
一休哥哥老師
01/08 09:58
第2題
折舊是從3月-12月 一共有10個月時間
借：營業(yè)收入 100
貸：營業(yè)成本 70
固定資產(chǎn) 30
一休哥哥老師
01/08 10:00
30/5年* 10/12
=5萬元
借：固定資產(chǎn) 5
貸： 管理費(fèi)用 5
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