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沒有發(fā)票,但是入了管理費(fèi)用,1萬元,匯算清繳的時(shí)候要怎么填?填哪里

84784973| 提問時(shí)間:01/08 08:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你要填入納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除類其他里面。
01/08 08:05
84784973
01/08 08:06
如果是制造費(fèi)用呢
宋生老師
01/08 08:08
制造費(fèi)用這個(gè)其實(shí)是結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去的。
84784973
01/08 08:08
所以不扣除?
宋生老師
01/08 08:11
您好, 匯算清繳調(diào)整沒發(fā)票成本: 匯算清繳的時(shí)候沒有發(fā)票的成本填寫A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目,(十七)其他欄次納稅調(diào)增。
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