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問題已解決
老師，你看一下這道題，正確嗎？我再額外問一個問題。購進的貨物，由于倉庫發(fā)生火災(zāi)全部損毀。需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，發(fā)生火災(zāi)全部損毀，這是天災(zāi) 不用轉(zhuǎn)出，
我現(xiàn)在去看題，一會回復(fù)您哈
2024 01/07 17:52
84784953 
2024 01/07 17:56
火災(zāi) 不應(yīng)該是 人為管理不善嗎？
廖君老師 
2024 01/07 17:58
您好，如果人為引起的要進項轉(zhuǎn)出，我當(dāng)天災(zāi)引起的火災(zāi)
您的計算都對的、
資料3中乙商品負(fù)擔(dān)的進項稅1，這里沒有寫是不是以前抵扣了，我的理解跟您一樣，這里告訴了進項稅就是能讓我們減。
84784953
2024 01/07 18:02
題目沒有說明。是人為 還是 天災(zāi)
那默認(rèn)為天災(zāi)嗎？
廖君老師
2024 01/07 18:02
您好，是的，人為引起要說明
84784953
2024 01/07 18:03
那資料5，不用管了嗎？
84784953
2024 01/07 18:04
題目不說明，總是讓我猜，我也猜不準(zhǔn)。
廖君老師
2024 01/07 18:05
您好，對不起，應(yīng)當(dāng)理解這個進項已抵扣了，我現(xiàn)要進項轉(zhuǎn)出
應(yīng)納增值稅=13.92-5.35-1+2=9.57
現(xiàn)在糾結(jié)資料3中乙商品負(fù)擔(dān)的進項稅1，這個有沒有抵扣，如果資料5考慮抵扣了，這個資料3也是抵扣了，我們進項稅不能加這個1
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