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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司是小規(guī)模納稅人，第4個(gè)季度開(kāi)具1%普通發(fā)票10萬(wàn)，未開(kāi)票收入10萬(wàn)，這個(gè)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
20萬(wàn)在10欄填寫(xiě)
其他的打開(kāi)保存就可以
2024 01/07 16:09
84785017 
2024 01/07 16:11
可是我填寫(xiě)在第10欄，小微企業(yè)免稅額是按3%自動(dòng)算的免稅，跟我開(kāi)具1%普通發(fā)票的數(shù)對(duì)不上
84785017
2024 01/07 16:12
這個(gè)如何平賬呢
郭老師 
2024 01/07 16:13
帳上還是按照1%來(lái)就行
84785017
2024 01/07 16:15
那開(kāi)票那塊按1%做，未開(kāi)票收入那塊按3%做可以嗎？還是說(shuō)都按1%來(lái)做？
郭老師
2024 01/07 16:15
啊，都是按照百分之一來(lái)的。
84785017
2024 01/07 16:16
好的，謝謝老師
84785017
2024 01/07 16:17
還有老師，第一個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，我報(bào)的沒(méi)開(kāi)票收入，是按3%做的，當(dāng)時(shí)為了對(duì)上申報(bào)表，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題吧？
郭老師
2024 01/07 16:20
沒(méi)有問(wèn)題的可以的
84785017
2024 01/07 16:33
老師，我知道兩種算法反正都是免稅的，申報(bào)企業(yè)所得稅對(duì)利潤(rùn)沒(méi)有影響，但是我還是想確認(rèn)一下，比如我銷(xiāo)售20萬(wàn)，按1%算的話營(yíng)業(yè)收入是198019.8元，但是如果按3%算的話營(yíng)業(yè)收入是194174.76元，這兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，我用1%這個(gè)數(shù)算的營(yíng)業(yè)收入申報(bào)增值稅沒(méi)有問(wèn)題嗎？
郭老師
2024 01/07 16:33
可以的，沒(méi)有問(wèn)題，現(xiàn)在本來(lái)就是1%的呀。
84785017
2024 01/07 16:34
嗯嗯 好的 那謝謝老師了
郭老師
2024 01/07 16:39
不用客氣，周末愉快
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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