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問題已解決
老師，請問我們公司是小規(guī)模納稅人，第4個季度開具1%普通發(fā)票10萬，未開票收入10萬，這個增值稅申報表如何填寫呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
20萬在10欄填寫
其他的打開保存就可以
01/07 16:09
84785017 
01/07 16:11
可是我填寫在第10欄，小微企業(yè)免稅額是按3%自動算的免稅，跟我開具1%普通發(fā)票的數(shù)對不上
84785017
01/07 16:12
這個如何平賬呢
郭老師 
01/07 16:13
帳上還是按照1%來就行
84785017
01/07 16:15
那開票那塊按1%做，未開票收入那塊按3%做可以嗎？還是說都按1%來做？
郭老師
01/07 16:15
啊，都是按照百分之一來的。
84785017
01/07 16:16
好的，謝謝老師
84785017
01/07 16:17
還有老師，第一個季度沒有開發(fā)票，我報的沒開票收入，是按3%做的，當時為了對上申報表，這個沒有問題吧？
郭老師
01/07 16:20
沒有問題的可以的
84785017
01/07 16:33
老師，我知道兩種算法反正都是免稅的，申報企業(yè)所得稅對利潤沒有影響，但是我還是想確認一下，比如我銷售20萬，按1%算的話營業(yè)收入是198019.8元，但是如果按3%算的話營業(yè)收入是194174.76元，這兩個數(shù)據(jù)不一樣，我用1%這個數(shù)算的營業(yè)收入申報增值稅沒有問題嗎？
郭老師
01/07 16:33
可以的，沒有問題，現(xiàn)在本來就是1%的呀。
84785017
01/07 16:34
嗯嗯 好的 那謝謝老師了
郭老師
01/07 16:39
不用客氣，周末愉快
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