問(wèn)題已解決

小規(guī)模上季度未開票收入假如10萬(wàn)，本季度開票10萬(wàn)，增值稅申報(bào)時(shí)填0嗎老師？稅局系統(tǒng)能通過(guò)嗎？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/23 15:23
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般情況不能通過(guò)的
2021 07/23 15:24
84784998
2021 07/23 15:25
那怎么申報(bào)呢？
佟老師
2021 07/23 15:32
你應(yīng)該填寫到都10行次
84784998
2021 07/23 15:48
我的意思是上季度有未開票10萬(wàn)，當(dāng)季要負(fù)數(shù)10萬(wàn)與當(dāng)月正數(shù)發(fā)票合計(jì)數(shù)加起來(lái)與稅控系統(tǒng)數(shù)不一致，這樣稅局系統(tǒng)能通過(guò)嗎？
佟老師
2021 07/23 21:24
你好，你系統(tǒng)填寫不了的，你要去大廳申報(bào)的
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