問(wèn)題已解決

你好，我是稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票，開(kāi)票的時(shí)候增值稅已扣款。本月沒(méi)有自行開(kāi)具普票，申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)提取代開(kāi)專(zhuān)票數(shù)據(jù)正確，但是提示應(yīng)補(bǔ)增值稅。請(qǐng)問(wèn)我是哪行應(yīng)該填減免嗎？應(yīng)補(bǔ)稅款應(yīng)該為0才對(duì)

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/07 16:01
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，在主表下方應(yīng)該帶出已交稅款啊
2024 01/07 16:02
姜再斌 老師
2024 01/07 16:02
你截圖片發(fā)上來(lái)看看
84784966
2024 01/07 16:06
代開(kāi)專(zhuān)票有一張3%的，一張1%的，已交稅款帶出來(lái)了。還帶出應(yīng)補(bǔ)稅款。是不是1%部分減免的2%，我還要填減免明細(xì)表啊。但是我是代開(kāi)專(zhuān)票，還需要填寫(xiě)嗎？
84784966
2024 01/07 16:08
紅線(xiàn)的數(shù)字是我剛填上的，這樣補(bǔ)繳稅款是0，我填的對(duì)嗎
姜再斌 老師
2024 01/07 16:24
你看應(yīng)征稅額是不是不是2%減免部分，如果正好是這個(gè)數(shù)，減免明細(xì)表需要填寫(xiě)。
姜再斌 老師
2024 01/07 16:26
你好，應(yīng)納稅額角268118.4*3%=8043.552? ? 代開(kāi)已交3564.35? ?,差額就是不2%的減免稅額
84784966
2024 01/07 16:53
老師，差的就是這個(gè)數(shù)，減免部分是填這里嗎
姜再斌 老師
2024 01/07 17:30
你好，有個(gè)減免的附表，填寫(xiě)完，主表自動(dòng)會(huì)顯示出來(lái)。
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