問(wèn)題已解決

這個(gè)月銷賬20萬(wàn)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，怎么計(jì)提和繳納

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
01/07 10:26
84785032
01/07 10:33
要不要把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅？
家權(quán)老師
01/07 10:34
不需要的哈，按我那樣的思路做就是
84785032
01/07 10:36
好的謝謝
家權(quán)老師
01/07 10:36
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84785032
01/07 17:05
這樣的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅不就一直有金額掛著嗎？
家權(quán)老師
01/07 17:28
是的，不用管他，正確申報(bào)就行了
84785032
01/07 18:03
好的謝謝
家權(quán)老師
01/07 21:01
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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