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老師，加計(jì)扣除的需要計(jì)提嗎？
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你好，是增值稅的加計(jì)扣除？?
01/06 16:36
84784988 
01/06 16:39
是的，我們是服務(wù)行業(yè)，享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除
鄒老師 
01/06 16:40
你好，先做加計(jì)扣除增值稅的分錄，然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
84784988
01/06 16:42
可以把分錄給我嗎
鄒老師
01/06 16:43
你好，先做加計(jì)扣除增值稅的分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（加計(jì)扣除），貸：其他收益
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（加計(jì)扣除）
84784988
01/06 16:46
我是5月份的進(jìn)項(xiàng)，8月份有銷售，在8月抵扣勾選，之前是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，勾選確認(rèn)之后，，借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，加計(jì)扣除的沒有出分錄，，8月，11月，銷售時(shí)都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用交稅
鄒老師
01/06 16:46
是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎
84784988
01/06 16:55
我可以在12月份補(bǔ)計(jì)提嗎
鄒老師
01/06 16:56
你好，從前到后，都沒有提到補(bǔ)計(jì)提啊
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