問(wèn)題已解決

老師，星美電器報(bào)稅實(shí)訓(xùn)，23.12月申報(bào)企業(yè)所得稅，是用第四季度的利潤(rùn)表來(lái)填寫(xiě)是申報(bào)嗎？還是只是用第12個(gè)月的利潤(rùn)表來(lái)申報(bào)？理解的是用第四季度的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào) ，但是我在練習(xí)的時(shí)候，為什么看到提供的報(bào)稅數(shù)據(jù)，僅僅是實(shí)操當(dāng)中第12月份的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/06 15:04
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般季度報(bào)稅的數(shù)據(jù)是一個(gè)季度的金額哈
2024 01/06 15:06
84784952
2024 01/06 15:07
那就是練習(xí)的數(shù)據(jù)石有問(wèn)題的是嗎？
王璐璐老師
2024 01/06 15:09
對(duì)呀，季度報(bào)稅肯定是季度報(bào)稅呀，第四季度報(bào)稅是次年1月申報(bào)
84784952
2024 01/06 15:13
好的，我這邊理解的是，利潤(rùn)表是用第四季度的累計(jì)數(shù)來(lái)報(bào)企業(yè)所得稅，但是次年一月不是還要報(bào)公司的報(bào)表嗎，那個(gè)報(bào)表是報(bào)12月份，還是第四季度的呀？
王璐璐老師
2024 01/06 15:14
次年1月就是報(bào)季度的報(bào)表呀，還要報(bào)去年整年的報(bào)表呀
84784952
2024 01/06 15:17
那就是不管報(bào)四季度的所得稅還是財(cái)務(wù)報(bào)表，都是要統(tǒng)一報(bào)第四季度的累計(jì)數(shù)嗎?
王璐璐老師
2024 01/06 15:19
年報(bào)報(bào)一年度的數(shù)據(jù)，季度報(bào)季度的數(shù)據(jù)
84784952
2024 01/06 15:21
好的 謝謝老師
王璐璐老師
2024 01/06 15:22
如果對(duì)我服務(wù)滿(mǎn)意的話，可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦
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