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問題已解決
老師你好，我這個月的申報的年報呢，我就根據(jù)我2022年12月的利潤表和資產(chǎn)表照抄，那他的這個企業(yè)所得申報表的年度，利潤表的話就搬我12月的數(shù)據(jù)上去了
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利潤表本月和本年累計都是一到12月份
2023 02/24 16:04
郭老師 
2023 02/24 16:05
資產(chǎn)負債表是看12月份兒的。
84785010 
2023 02/24 16:09
老師你好，我現(xiàn)在填這個表，那我就照抄2022年12月的利潤表的數(shù)據(jù)上去了
郭老師
2023 02/24 16:10
可以的，可以這么做的。
84785010
2023 02/24 16:28
老師你好，他叫我升到2023年的1月1~12月31 2023年1月1~3月31，這些數(shù)據(jù)的話，我1月份我不做這些報表，全部零申報可以嗎？
郭老師
2023 02/24 16:28
你好，我沒有看懂什么意思，你第四季度怎么申報？
84785010
2023 02/24 17:24
我現(xiàn)在公司要注銷，做了這個清稅注銷申報納稅套餐，他這邊要我申報2023年1月1~2023年3月1號的，2023年1月1~12月31號的財務報表和企業(yè)所得稅，那我這些數(shù)據(jù)我直接全部零申報可不可以，但是財務報表的資產(chǎn)表年初余額有數(shù)字的，期末余額0申報利潤表，也是零申報，這樣子可以嗎？
郭老師
2023 02/24 17:33
啊，你今年都沒有業(yè)務嗎？如果沒有的話可以。
84785010
2023 02/24 17:43
老師你好，是這樣子的，我這個月就交了增值稅交完了，就沒有業(yè)務發(fā)生了，因為我的工廠已經(jīng)，兩個月都沒有做了
郭老師
2023 02/24 17:44
那你也就是今年有業(yè)務了，今年有業(yè)務的情況下，你的利潤表應該有金額的，然后你的資產(chǎn)負債表把期末余額都調(diào)整成零，你做賬務處理就行了。
84785010
2023 02/24 19:39
那如果我的增值稅里面有一個留抵稅1845.76呢？他應該在應交稅費那里負數(shù)一1845.76嗎？
84785010
2023 02/24 19:39
老師，我可以加你嗎？我現(xiàn)在學習會計太多問題學習了
郭老師
2023 02/24 19:43
對的，是的應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，或者是應交稅費未交增值稅
有一個借方余額
郭老師
2023 02/24 19:44
不好意思，我們不私下跟你們交流的，只能通過學堂的平臺，你們是學堂的學員
84785010
2023 02/24 19:46
老師你好，是的，我是會計學堂的學員為什么這筆賬要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的，他這個也是算到里面去抵扣掉了嗎？就不能退稅是嗎？
郭老師
2023 02/24 19:49
你好，今年沒有增值稅增量留底退稅的政策，如果有的話，你們單位符合要求嗎？
84785010
2023 02/24 20:13
我的單位是小微企業(yè)，我不知道這個留抵能不能退稅，如果有這個留抵稅的話，我那個應交稅費那里是不是要出現(xiàn)這個1845.76這個數(shù)字？是負數(shù)，還是應交稅費那里為0，我也注銷了，所以我不知道這個數(shù)該不該有余額
郭老師
2023 02/24 20:19
你好，那你就做進項轉(zhuǎn)出，你還有需要處置的囤貨固定資產(chǎn)嗎？沒有的話，把這個做進項轉(zhuǎn)出了，就不會有余額。
郭老師
2023 02/24 20:19
附表二進項轉(zhuǎn)出其他里面填寫
84785010
2023 02/24 21:44
意思是說把這個數(shù)據(jù)寫在這個進項稅額轉(zhuǎn)出額嗎？意思是說把這個轉(zhuǎn)出去，這樣子增值稅就不會有這數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2023 02/24 22:01
你好
對的
是這么做的
84785010
2023 02/24 22:07
那我就是填這個1845.76填在進項稅額轉(zhuǎn)出額的話，21號和20號上去留抵稅灰色不能填字
郭老師
2023 02/24 22:07
主表進項轉(zhuǎn)出填寫
最后都是0
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