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撲老師問一下，有員工因工傷，然后我們從公司賬戶里轉(zhuǎn)到他個人，分錄怎么做？然后保險公司理賠后打入公司賬戶分錄又怎么做？
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中午好，從公司賬戶里轉(zhuǎn)到他個人
借：其他應收款 -保險公司 貸：銀行
保險公司理賠后打入公司賬戶
借：銀行 貸：其他應收款 -保險公司
這樣往來科目是平的，
2024 01/06 11:48
84784997 
2024 01/06 11:57
老師金額不平的，怎么辦？因為我們賠給個人的金額多，保險公司有一部分是不能賠付的，所以產(chǎn)生差額。
廖君老師 
2024 01/06 11:59
哦哦，這部分記入福利費，這是能量化到個人的福利，要并入工資交個稅哦
借：其他應收款 -保險公司 貸：銀行
借：管理費用等-福利費? ?貸：應付職工薪酬-福利
借：銀行? ?應付職工薪酬-福利? ? ?貸：其他應收款 -保險公司
84784997
2024 01/06 12:02
老師那如果保險公司賠付的多，那怎么做分錄，多出來的差額怎么做？
廖君老師
2024 01/06 12:03
您好，好的，多的部分是我們直接沖了保險費
借：其他應收款 -保險公司 貸：銀行
借：銀行? ?管理費用等-保險費（負）? ? ?貸：其他應收款 -保險公司
84784997
2024 01/06 12:10
老師就像這樣的單據(jù)憑證里需要做附件嗎？
廖君老師
2024 01/06 12:11
您好，要的，體現(xiàn)我們所有分錄都是業(yè)務真實的
84784997
2024 01/06 12:12
但是發(fā)票上的和憑證上的金額對不上的
廖君老師
2024 01/06 12:14
您好，沒有關系，這些錢是保險公司出的，又不入我們的費用
84784997
2024 01/06 12:15
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 01/06 12:19
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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