問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度申報(bào)的，2023年四季度申報(bào)了未開(kāi)票收入25萬(wàn)，季度不滿(mǎn)30萬(wàn)免增值稅是嗎？那如果2024年客戶(hù)又要求開(kāi)票了，在開(kāi)票的那個(gè)季度這筆補(bǔ)開(kāi)票的收入需要并入相加交增值稅嗎

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不是的，無(wú)票收入負(fù)數(shù)，再加上這個(gè)開(kāi)發(fā)票的收入填寫(xiě)。
01/06 10:10
84784956
01/06 10:14
老師是不是填報(bào)表的時(shí)候補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的金額25萬(wàn)還是填在未開(kāi)票收入里面，只是以-25萬(wàn)填寫(xiě)，我理解的對(duì)嗎
84784956
01/06 10:15
所以25萬(wàn)還是不用交增值稅？
郭老師
01/06 10:16
哦，對(duì)的，是的，是這么做的。
84784956
01/06 10:17
明白了，感謝老師！
郭老師
01/06 10:20
不用客氣 你開(kāi)發(fā)票的時(shí)候注意一下，備注一下什么時(shí)間做了無(wú)票收入
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