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問題已解決
老師您好，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度申報(bào)的，2023年四季度申報(bào)了未開票收入25萬，季度不滿30萬免增值稅是嗎？那如果2024年客戶又要求開票了，在開票的那個(gè)季度這筆補(bǔ)開票的收入需要并入相加交增值稅嗎
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你好，不是的，無票收入負(fù)數(shù)，再加上這個(gè)開發(fā)票的收入填寫。
01/06 10:10
84784956 
01/06 10:14
老師是不是填報(bào)表的時(shí)候補(bǔ)開發(fā)票的金額25萬還是填在未開票收入里面，只是以-25萬填寫，我理解的對(duì)嗎
84784956
01/06 10:15
所以25萬還是不用交增值稅？
郭老師 
01/06 10:16
哦，對(duì)的，是的，是這么做的。
84784956
01/06 10:17
明白了，感謝老師！
郭老師
01/06 10:20
不用客氣
你開發(fā)票的時(shí)候注意一下，備注一下什么時(shí)間做了無票收入
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