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你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，三季度開票收入10萬，未開票收入20萬，賬務(wù)處理開票收入加未開票收入合計(jì)30萬元，增值稅收入申報(bào)10萬，財(cái)務(wù)報(bào)表收入申報(bào)30萬，企業(yè)所得稅收入申報(bào)30萬，增值稅收入和所得稅收入不匹配，如果增值稅收入把未開票的20萬也申報(bào)了，四季度開了三季度未開票的20萬，那四季度增值稅所得稅收入又怎樣填呢
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同學(xué)你好，四季度增值稅收入開票數(shù)是20萬元，未開票數(shù)是負(fù)數(shù)20萬元。所得稅收入一樣的，這個(gè)20萬元的收入沒增沒減。
2022 10/22 08:37
84784976 
2022 10/22 09:16
三季度我把未開票的20萬報(bào)了收入，四季度這20萬開了發(fā)票，申報(bào)表里哪里可以填未開票負(fù)數(shù)20萬
王雁鳴老師 
2022 10/22 09:18
同學(xué)你好，這種情況下，需要到稅務(wù)局進(jìn)行非正常申報(bào)處理的。
84784976
2022 10/22 09:48
三季度按開票10萬加未開票20萬共30萬申報(bào)增值稅和所得稅收入是嗎
王雁鳴老師
2022 10/22 09:57
同學(xué)你好，可以按30萬元申報(bào)收入。但是實(shí)際操作中，三季度賬上和申報(bào)增值稅所得稅收入都是按10萬元，20萬元等四季度開票后，再在賬上確認(rèn)收入，并和申報(bào)增值稅所得稅收入。
84784976
2022 10/22 12:17
好的老師，多謝
王雁鳴老師
2022 10/22 12:21
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
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