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問(wèn)題已解決
你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，三季度開(kāi)票收入10萬(wàn)，未開(kāi)票收入20萬(wàn)，賬務(wù)處理開(kāi)票收入加未開(kāi)票收入合計(jì)30萬(wàn)元，增值稅收入申報(bào)10萬(wàn)，財(cái)務(wù)報(bào)表收入申報(bào)30萬(wàn)，企業(yè)所得稅收入申報(bào)30萬(wàn)，增值稅收入和所得稅收入不匹配，如果增值稅收入把未開(kāi)票的20萬(wàn)也申報(bào)了，四季度開(kāi)了三季度未開(kāi)票的20萬(wàn)，那四季度增值稅所得稅收入又怎樣填呢
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同學(xué)你好，四季度增值稅收入開(kāi)票數(shù)是20萬(wàn)元，未開(kāi)票數(shù)是負(fù)數(shù)20萬(wàn)元。所得稅收入一樣的，這個(gè)20萬(wàn)元的收入沒(méi)增沒(méi)減。
2022 10/22 08:37
84784976 
2022 10/22 09:16
三季度我把未開(kāi)票的20萬(wàn)報(bào)了收入，四季度這20萬(wàn)開(kāi)了發(fā)票，申報(bào)表里哪里可以填未開(kāi)票負(fù)數(shù)20萬(wàn)
王雁鳴老師 
2022 10/22 09:18
同學(xué)你好，這種情況下，需要到稅務(wù)局進(jìn)行非正常申報(bào)處理的。
84784976
2022 10/22 09:48
三季度按開(kāi)票10萬(wàn)加未開(kāi)票20萬(wàn)共30萬(wàn)申報(bào)增值稅和所得稅收入是嗎
王雁鳴老師
2022 10/22 09:57
同學(xué)你好，可以按30萬(wàn)元申報(bào)收入。但是實(shí)際操作中，三季度賬上和申報(bào)增值稅所得稅收入都是按10萬(wàn)元，20萬(wàn)元等四季度開(kāi)票后，再在賬上確認(rèn)收入，并和申報(bào)增值稅所得稅收入。
84784976
2022 10/22 12:17
好的老師，多謝
王雁鳴老師
2022 10/22 12:21
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
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