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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，最近收到一筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)。是去年的業(yè)務(wù)，今年剛接手公司的賬目。發(fā)現(xiàn)之前的賬務(wù)并沒有這筆賬務(wù)。問老板，說稅費(fèi)當(dāng)時(shí)交了的。 現(xiàn)在想問一下怎么做分錄沖平這筆收入？ 謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，以前沒有入賬？開票了嗎？如果沒有開票，怎么會(huì)交了稅費(fèi)了？交了稅能否查到交稅的記錄？是否您的老板自己隨便說的？
01/05 23:53
王小龍老師 
01/05 23:54
如果當(dāng)時(shí)做了未開票收入，做了漲，并且申報(bào)了稅款，那么這次直接沖減應(yīng)收賬款即可。
如果但是沒有開票，也么有做賬，沒有申報(bào)稅款，重新確認(rèn)收入做憑證就行
84784950 
01/06 00:04
有開票的
84784950
01/06 00:05
借 銀行存款
貸 應(yīng)付賬款+客戶公司名字嗎？
王小龍老師
01/06 00:05
同學(xué)您好，既然您當(dāng)時(shí)開票了，那怎么會(huì)不做賬？又去交了稅？那您賬上的稅金是怎么做的？不就跟申報(bào)系統(tǒng)不一樣了嗎？
84784950
01/06 00:06
貸方還是這個(gè)金額的
84784950
01/06 00:06
借 銀行存款
貸 應(yīng)收賬款+客戶公司名字嗎？ 試了剛才，好像不行
王小龍老師
01/06 00:08
同學(xué)您好 ，這個(gè)有好多疑點(diǎn)，就是您開票了，就代表著一定要報(bào)稅，申報(bào)，但是您又說沒有做賬，那么您的賬務(wù)跟申報(bào)系統(tǒng)就會(huì)出現(xiàn)偏差，您這幾個(gè)月又是如何報(bào)稅的？
84784950
01/06 00:52
去年是代理記賬公司做的賬務(wù)。今年我剛接手，查去年的賬，并沒有這次收入，但是目前也沒有欠稅費(fèi)的
王小龍老師
01/06 00:54
首先您應(yīng)該查看自己的賬務(wù)和申報(bào)表，去比對(duì)一下，看看是否存在偏差，具體是哪個(gè)月不一樣了，造成不一樣的原因是什么，然后根據(jù)實(shí)際情況，做補(bǔ)充分錄，
84784950
01/06 07:26
好的謝謝，補(bǔ)充分錄怎么做呢
王小龍老師
01/06 09:01
同學(xué)您好，要根據(jù)檢查出來的結(jié)果，做相應(yīng)的分錄，假設(shè)當(dāng)時(shí)沒有入賬，現(xiàn)在補(bǔ)錄一下確認(rèn)收入的分錄，再做一個(gè)收款的分錄就行
84784950
01/06 09:07
好的，感謝您的解答。祝您生活工作一切順利。??
王小龍老師
01/06 09:08
不客氣同學(xué)，很高興為您解答
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