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問題已解決
老師，我公司向農(nóng)戶購入的原木頭已經(jīng)入庫，錢已經(jīng)公賬轉(zhuǎn)出，向稅務(wù)局申購收購發(fā)票還沒有下來，要做賬務(wù)處理嘛？
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您好！先暫估入賬處理
01/05 18:58
84785000 
01/05 18:59
晚幾天收購發(fā)票才到，也需要暫估入賬嗎？
丁小丁老師 
01/05 19:01
您好！沒跨月，那就不用暫估，開了票再入賬
84785000
01/05 19:02
那開票的日期跟轉(zhuǎn)賬的日期不一致也可以嗎
丁小丁老師
01/05 19:19
您好！可以的，這個沒太大問題
84785000
01/05 19:23
好的，謝謝老師
丁小丁老師
01/05 19:26
不客氣，有問題再溝通
84785000
01/05 19:27
老師，我公司是一般納稅人木材生產(chǎn)加工的，向農(nóng)戸收購原木收購發(fā)票該如何做賬?生產(chǎn)行業(yè)可以按照收購發(fā)票的10%計算進(jìn)項稅，又有說先按照9%計提進(jìn)項稅，等領(lǐng)用的時候再加計1%，具體分錄該怎么寫，申報的時候錄入收購發(fā)票時，又該按照什么稅率錄入呢?麻煩老師詳細(xì)說一下，謝謝!
丁小丁老師
01/05 19:31
您好！記入原材料，領(lǐng)用時再加計1%計算抵扣進(jìn)項
84785000
01/05 19:36
計提交稅的時候需要把計入原材9%，加計扣除1%分開嗎？
丁小丁老師
01/05 20:00
您好！分開，如果當(dāng)月領(lǐng)用的就直接按10%計算進(jìn)項
84785000
01/05 20:04
老師，可以舉列寫一下分錄嘛？剛進(jìn)入這行業(yè)，小白不懂。
丁小丁老師
01/05 20:40
您好！
借，原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）9%算的
貸，應(yīng)付賬款等等
領(lǐng)用
借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1%算的
貸，原材料
84785000
01/05 20:43
原材料的二級科目要寫規(guī)格嗎？因為老板的進(jìn)貨單有好多品種的規(guī)格。
丁小丁老師
01/05 20:45
您好！總賬一般不設(shè)置規(guī)格，供應(yīng)鏈里面要設(shè)置
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