問(wèn)題已解決

小規(guī)模，沒(méi)有開(kāi)進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票，增值稅分錄要怎么做

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/05 16:08
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，一、采購(gòu)庫(kù)存商品時(shí)，分錄是： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款） 借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
2024 01/05 16:10
84785032
2024 01/05 16:13
沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，是直接手工算一個(gè)點(diǎn)的稅算增值稅嗎？
84785032
2024 01/05 16:15
10月份交了第三季度的增值稅4130元，當(dāng)時(shí)6-7-8月確認(rèn)收入按全額記賬的，沒(méi)有單獨(dú)算稅，現(xiàn)在直接繳納4130，導(dǎo)致科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)4130負(fù)數(shù)余額要怎么處理
易 老師
2024 01/05 16:23
同學(xué)您好，這個(gè)可抵后期應(yīng)交稅費(fèi)的
84785032
2024 01/05 16:31
沒(méi)開(kāi)票當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅要怎么計(jì)算，未開(kāi)票收入10000元，稅就是100元？
易 老師
2024 01/05 16:46
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785032
2024 01/05 17:31
購(gòu)入庫(kù)存商品，能夠貸記其他應(yīng)付款- 法人嗎？
易 老師
2024 01/05 17:34
你說(shuō)的這種也可以的。
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