問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模，上季度開(kāi)具1%的發(fā)票，稅金已經(jīng)繳納，本季度將上季度的發(fā)票全部沖銷(xiāo)，重新開(kāi)具3%的發(fā)票，申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 14:39
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明&老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
開(kāi)票軟件紅沖掉1%，重新開(kāi)3%，等申報(bào)本季度時(shí)，在按差額填就好
01/05 14:40
84785045
01/05 14:42
差額應(yīng)該是要補(bǔ)2%的稅額，但是表上顯示不用繳納稅金，是不是需要去稅務(wù)大廳申報(bào)呢？
明&老師
01/05 14:43
請(qǐng)問(wèn)你們季度超過(guò)30萬(wàn)了嗎？
84785045
01/05 14:43
超過(guò)了30萬(wàn)了
明&老師
01/05 14:46
同學(xué)你好，遇到這種情況還是去大廳申報(bào)。老師認(rèn)為是漏填了數(shù)據(jù)。
84785045
01/05 14:47
好的，謝謝老師
明&老師
01/05 14:48
不用客氣！祝你生活愉快￥
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